+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Услуги по налоговой оптимизации

Содержание

Оптимизация налогов

Услуги по налоговой оптимизации

Согласно действующему законодательству каждый субъект имеет право принимать меры для снижения налоговой нагрузки любыми способами, не противоречащими закону.

Что такое налоговая оптимизация и кто должен ей заниматься

Налоговой оптимизацией называют деятельность предприятия, направленную на снижение налогов и давления со стороны государственных органов.

Для ее внедрения постоянно и всесторонне изучается и анализируется действующее законодательство и нормативные акты, напрямую или косвенно касающиеся налогообложения, применения льгот.

Оптимизация налоговых платежей является частью финансового менеджмента. Она лежит в основе каждой перспективной и успешной компании независимо от сферы ее деятельности.

Оптимизацией налогов должен заниматься грамотный специалист. Он должен обладать пониманием производственных циклов и бизнес-процессов, глубоким знанием действующего законодательства. В его руках оптимизация налоговой нагрузки и увеличение прибыли за счет снижения платежей будут наиболее эффективны.

Но вовсе не обязательно, чтобы на предприятии был штатный сотрудник, который решает вопросы налогового планирования и оптимизации налогов. С этой целью Вы можете обратиться в «Азбука Учета». Наш специалист рассмотрит возможные схемы, просчитает варианты в рамках действующего законодательства.

В итоге Вам будет предложено оптимальное решение для понижения налоговой нагрузки.

Заказать расчет

  • Избежание налогов. Не нарушает действующего законодательства. Способ основан на нахождении неточностей, несоответствий и недоработок в налоговом законодательстве. Здесь используется принцип «все разрешено, что законом не запрещено».
  • Налоговое планирование. Прежде всего, это выбор оптимальной формы налогообложения. Сюда также относятся и другие действия, направленные на сокращение обязательных выплат.

По сути, любой налог – это безвозмездное изъятие части имущества у налогоплательщика в пользу государства. Поэтому вполне понятно желание юридических лиц выбрать такую систему налогообложения, которая снизит налоговую нагрузку и уменьшит сумму взимаемых налогов. При этом можно воспользоваться всеми способами налогового планирования в организации, допускаемыми законодательством.

Планирование необходимо, потому что действующие законы предусматривают применение разнообразных налоговых режимов. Они зависят от многих факторов:

  • статуса плательщика налогов;
  • направлений его работы;
  • результатов финансово-хозяйственной деятельности;
  • места, где зарегистрирован плательщик налогов;
  • организационной структуры предприятия и др.

Под налоговым планированием подразумеваются различные варианты выбора оптимальных правовых форм организации и ведения хозяйственной деятельности, снижения налогов, размещения активов и т. д. Целью его является достижение минимальных налогов в рамках действующего законодательства.

Каким должно быть налоговое планирование

Налоговое планирование представляет собой различные схемы и методики, которые применяются в настоящее время и учитывают действующее законодательство. Существуют определенные требования к налоговому планированию на предприятии. Оно должно быть:

  • эффективным – нацеленным на достижение конкретной финансовой цели и на долгосрочную прибыльную деятельность. Чтобы добиться максимальной результативности, должны быть использованы все законные методики налоговой оптимизации;
  • законным – соответствующим действующему законодательству;
  • автономным – не требующим помощи извне, реализуемым правильным выбором системы налогообложения;
  • надежным – продуманным и устойчивым на протяжении определенного времени;
  • безвредным – не наносящим вреда ни самому предприятию, ни его сотрудникам;
  • минимизирующим затраты – уменьшающим налоги и увеличивающим прибыль, с соблюдением принципа золотой середины.

«Азбука Учета» – Ваша помощь в оптимизации налогов

Очень часто налоговое планирование в организации поставлено крайне плохо. Это оборачивается высокими налогами, сказывается на результатах хозяйственной деятельности. Специалисты «Азбука Учета» помогут Вам в вопросах налоговой оптимизации в Москве и Московской области.

В нашей компании работают профессионалы бухучета, налогообложения, юриспруденции и финансового менеджмента. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Вам снизить налоговую нагрузку и повысить эффективность работы. Не тратьте время на изучение законодательства и придумывание законных схем налогового планирования на предприятии.

В «Азбука Учета» давно все придумано. Обращайтесь и получите профессиональную помощь по доступной цене.

Источник: https://buhprocons.ru/uslugi/optimizaciya-nalogov/

Популярные методы оптимизации налогов в 2018 году

Услуги по налоговой оптимизации

Все бизнесмены стараются повысить прибыль компании с минимальными затратами. При этом на практике большие отчисления осуществляются в виде налоговых взносов.

Работа фискальных органов проводится в направлении повышения налоговой культуры у плательщиков. Поэтому многие предприниматели интересуются возможностью снижения налоговой базы законными способами. Оптимизация налогов может проводиться несколькими способами.

Многие методы являются законными. Ведь предприятия вправе самостоятельно решать вопросы с налогами. На государственном уровне отсутствует запрет минимизации налоговых отчислений. Поэтому важно познакомиться с основными способами осуществления такой деятельности в 2018 году.

Актуальность темы

Оптимизация налогов является основой при составлении плана системы отчислений в казну государства. Ее используют передовые предприятия, которые стремятся снизить налоговую базу и повысить результат трудовой деятельности.

Учредители ООО, компаний и индивидуальные предприниматели стремятся к постоянному повышению прибыли в ходе работы. При этом они имеют обязательства по внесению налоговых отчислений. Если не делать это вовремя и согласно закону, то могут быть применены различные санкции.

Платить повышенные налоги не хочется никому. Поэтому фирмы стараются оптимизировать налоги с целью их сокращения.

Уклонение от уплаты является уголовно наказуемым деянием. Но использование легальных схем для оптимизации правонарушением не будет считаться. Поэтому каждый предприниматель может подобрать наиболее эффективные законные методы, позволяющие снизить налоги и увеличить прибыль.

Минимизация платежей

Финансовое руководство может поставить перед компанией цель как оптимизировать налоги, так и минимизировать платежи. Несмотря на то, что эти понятия часто отождествляются, они имеют разное значение. При минимизации платежей можно получить оптимальный финансовый результат. Однако удается это сделать не всем.

Выделяют классификацию налоговых сборов, которые могут быть использованы как объект минимизации:

  • При снижении размера единого социального налога, отраженного внутри себестоимости, можно снизить саму себестоимость товара. Но стоит помнить, что налогооблагаемая база на прибыль автоматически повысится.
  • Уменьшить размер налога за пределами себестоимости (НДС) можно, расширив круг поставщиков, список услуг и товаров, относящихся к НДС. Это позволит получить разницу, которая не будет выплачиваться. Ведь НДС представляет собой значение, полученное путем расчета начисленного налога и вычета.
  • Возможен вариант минимизации налога на прибыль, который находится над себестоимостью. Сделать это можно путем уменьшение налогооблагаемой базы или снижением ставки. В первом случае должны быть повышены налоги внутри себестоимости (ЕСН). Второй вариант предусматривает льготные условия уплаты данного налога.

При уменьшении налоговой базы снижается нагрузка, выраженная в виде отчислений предприятия.

Для того, чтобы правильно провести оптимизацию, необходимо разработать схемы, которые будут:

  • эффективными;
  • законными;
  • надежными;
  • без негативных последствий.

Необходимость планирования

Налоговое планирование является важной составляющей для максимального использования доступных методов и минимизации потерь.

В случае долгосрочного построения планов:

  • анализируется законодательная база;
  • отслеживается налоговая нагрузка;
  • составляется график платежей;
  • определяется и анализируется показатель планирования.

В результате не только сокращаются выплаты по налогам, но и повышается эффективность работы компании.

Выделяют несколько направлений внешнего налогового планирования:

Замена налогового субъектаПредприятие должно поменять организационно-правовую форму на более оптимальную. В результате могут предоставляться льготы на имущество, если деятельность осуществляется лицами со статусом инвалидов.
Смена вида деятельностиСделать это необходимо для получения возможности перехода на УСН 6%, 15%, ЕНВД.
Смена налоговой юрисдикцииКомпания выбирает тот регион, где предоставляются льготы на налоги или минимальные ставки.

Возможно составление плана на внутреннюю оптимизацию. В этом случае изменения касаются бухгалтерского учета. Положения создаются на основе учетной политики.

Учетной политикой является документ, который разрабатывается на один год и подтверждает законность интерпретации нормативно-правовых актов.

Налоговая оптимизация на его основании может производиться несколькими способами:

  • Предприятие может снизить налогооблагаемую базу, на основании которой начисляется налог на прибыль, имущество. Это возможно за счет переоценки основных фондов, их амортизации.
  • Законная оптимизация может быть проведена при внесении налогов в данном периоде за следующий отчетный период. Это возможно при подписании договоров с партнерами.
  • Разрешено использовать государственные льготы, предоставляемые с целью стимуляции экономической деятельности социально значимых объектов бизнеса.

Среди налоговых льгот выделяют:

  • минимальные значения, которые не облагаются;
  • предоставление возможности неуплаты отдельным категориям лиц;
  • снижение ставок;
  • целевые льготы по госпрограммам;
  • кредиты при уплате налога (рассрочка).

Методы оптимизации налогооблажения

Основные методы оптимизации налогов в 2018 году

Оптимизация может производиться в различных направлениях. Выделяют общие и специальные способы, позволяющие сократить расходы предприятия на отчисления в государственный бюджет.

Среди общих методов выделяют:

  • смену организационно-правовой формы компании;
  • изменение деятельности фирмы;
  • выбор другого налогового органа в субъекте;
  • планирование с максимальным учетом возможностей, предоставляемых государством;
  • подписание договоров с партнерами;
  • льготные налоговые методы.

Также оптимизировать налоги можно специальными методами.

К ним относят:

  • замещение и разделение отношений;
  • отсрочку выплат по налогам;
  • уменьшение налогооблагаемой базы;
  • передачу налоговых обязательств сателлиту;
  • использование льгот;
  • смену юрисдикции.

Чаще всего предприятия ориентируются на снижение выплат НДС и налога на прибыль.

Выплата НДС

Оптимизировать налог на добавленную стоимость можно несколькими способами:

  • Компании могут приобретать опционы, которые в любой момент продаются. В случае их реализации НДС не начисляется.
  • Фирмы имеют право на продажу имущества в счет погашения задолженности перед кредитными организациями. Но в данном случае НДС начисляется. Тогда возможно образование дополнительной фирмы с внесением средств в уставный капитал, которые не будут подлежать налогообложению.
  • Обложение налогом не предусматривается при внесении задатка, подтвержденного официальной документацией.
  • Для оптимизации можно снизить НДС на 10% за счет использования услуг транспортной компании или движимого имущества продавца.
  • Снизить налог можно при покупке товара с помощью кредита. После передачи подписывается соглашение о взаимозачете. Но налоговики часто считают такую схему противозаконной.

Важно правильно подобрать способ снижения налога на добавленную стоимость. В противном случае Налоговая служба инициирует проверку и воспримет схему как незаконную.

Налог на прибыль

Для снижения налога на прибыль многие компании используют распространенные четыре способа.

В первом случае можно сформировать резерв для ремонта основных средств с привлечением крупных затрат. Экономия получается при досрочном списании денег на восстановление имущества. Расходы могут вноситься в фонд равными частями на отчетную дату налогового периода. При ежеквартальном внесении налога прибыль будет снижаться каждые три месяца.

Количество резервных средств определяется самой компанией. Отчисления рассчитываются на основании количества замен и сметы ремонтных работ. Они не должны превышать размер, установленный за последние три года. Поэтому фирмам, работающим менее трех лет, создание резерва запрещено.

Следующим способом оптимизации является использование премии за амортизацию. При приобретении новые объекты можно учитывать как замещение амортизационных. Таким образом получится снизить прибыль на 30% от стоимости объекта (при замене основного средства 3–7 очереди) или 10% (для 1,2, 8, 9, 10 групп).

Исключение из данного правила составляют объекты, переданные на безвозмездной основе.

Амортизационная премия учитывается только при покупке нового имущества.

Также она доступна в случае:

  • достройки;
  • дооборудования;
  • реконструкции;
  • модернизации;
  • перевооружении;
  • ликвидации части объектов основного фонда.

Для исключения вероятности споров с налоговой инспекцией необходимо включить возможность амортизационной премии в учетную политику. Кроме того запрещается продажа таких объектов на протяжении пяти лет после ввода. Тогда премия будет считаться внереализационным доходом.

Предприятие может создать резерв сомнительных долгов. Включать в него разрешено обязательства других компаний, которые не были погашены в срок. Задолженности будут считаться расходами, снижающими прибыль. Каждый месяц или квартал производится отчисление не более 10%. Создать резерв по просроченным долгам вне реализации невозможно.

Также некоторые задолженности превышают установленное в размере 10% значение. По истечении из срока они могут быть включены в расход в единовременном порядке после плановой инвентаризации.

При создании резерва в обязательном порядке производится списание безнадежных долгов за счет этих средств. Но налоговые службы не могут обязать компанию списывать задолженности, не связанные с реализацией.

Подтверждение безнадежных долгов производится с помощью:

  • договоров;
  • актов;
  • платежных поручений.

После инвентаризации создаются справка и акт с указанием суммы долга. При отсутствии документации судебное решение может быть не в пользу компании. Списание будет признано неправомерным.

Четвертым способом оптимизации является амортизация имущества, полученного на безвозмездной основе. При передаче каких-либо объектов учредителем с 50% и более уставного капитала, стоимость не может быть учтена в качестве доходной. Льготные условия предусматриваются для объектов, которые не продаются в течение года после передачи.

Таким образом компания может сэкономить средства на покупку имущества, а также уменьшить размер налогооблагаемой базы. Увеличить уставной капитал можно только на общем собрании путем принятия решения, внесения изменений в устав и регистрации их в ЕГРП.

Преимущества черных и белых схем

Многие компании, выбирая варианты снижения налоговой базы, рассматривают в том числе и незаконные схемы. При этом черная оптимизация может быть проведена так, что инспекция не сможет обнаружить нарушений. А белая оптимизация особенно явно прослеживается в ходе работы фирмы.

Нередко налогоплательщиками производится создание фирм на один день. Такая деятельность может привести к серьезному, в том числе и уголовному, наказанию.

Если предприятие ощущает необходимость в оптимизации, можно обратиться к квалифицированным специалистам. Они помогут снизить налоговые расходы законным способом.

Стоит помнить, что оптимизировать налоги и не платить их совсем – разные понятия. В первом случае, в отличие от второго, никаких нарушений не предусматривается. Поэтому важно заранее продумать варианты проведения минимизации налоговой базы.

Для корректной работы схемы подбираются комплексно. Ведь снизив одни налоги, можно автоматически повысить другие. Поэтому заниматься данным вопросом должны специалисты. Они разрабатывают подробный план деятельности с учетом особенностей компании и ее финансового состояния.

Источник: http://buhuchetpro.ru/optimizacija-nalogov/

Услуги налоговой оптимизации

Услуги по налоговой оптимизации

Руководитель успешен, если не расходы управляют им, а он управляет расходами. Если ситуация сложилась по-другому, то стоит воспользоваться услугами налоговой оптимизации.

Налоги и оптимизация — что общего?

Все предприниматели и самозанятые граждане на территории нашей страны обязаны платить налоги. Поэтому данная статья расходов является основополагающей в любой организации.

От размера данных регулярных платежей напрямую зависит и прибыль, и рентабельность всего предприятия. Грамотный руководитель знает, что несмотря на то, что убрать данные издержки нельзя, их можно упорядочить и минимизировать.

Уменьшение расходов на выплату налогов в рамках законов РФ и в долгосрочной перспективе называют налоговой оптимизацией.

Учитывая, что в России часто отменяют различные законы, принимают поправки, которые опровергают уже действующие акты, возникает множество вариантов воспользоваться оплошностями законотворцев.

Тем более, что налоговый кодекс указывает на тот факт, что все неточности и размытые моменты рассматриваются в пользу налогоплательщика.

А значит всегда можно найти лазейки, льготы и прочие обстоятельства, позволяющие платить меньше государству на вполне законных основаниях.

При этом использовать подобные ошибки законодателей на пользу предприятию под силу только опытным бухгалтерам, юристам и экономистам.

И если подобных сотрудников в вашей фирме нет или вы не доверяете им, то лучше воспользоваться услугами сторонних исполнителей.

Налоговую оптимизацию под силу выполнить консалтинговой компании CBS group, которая имеет профессиональный штат опытных практиков в области налогового учета.

Эксперты нашей компании практикуют множество способов упорядочения налогов в долгосрочной перспективе. Вот некоторые из них:

1. замена взаимоотношений субъекта налогообложенияНапример, изменение условий договора или замена вида взаимоотношений на близкое по смыслу, но при этом более выгодное с точки зрения налогообложения.2.

изменения вида деятельности предприятия или деление на составляющиеЕсли вы занимаетесь строительством капитальных домов, то удобнее поделить всю вашу деятельность на отделочные, капитальные, штукатурные и прочие работы. В этом случае вы можете претендовать на льготы по сборам.3.

смена юрисдикции компанииНапример, перенести регистрацию фирмы в офшорные зоны, а вести деятельности на территории любой страны.4.

построение схемы учета предприятия, учитывая льготы и лазейки в законодательствеВыстраивание внутренней работы отделов организации в той последовательности, которая необходима для оптимизации.5. отсрочка платежей и обязательств

Управление кредиторской и дебиторской задолженностью так, чтобы минимизировать налоговые платежи.

Эти варианты носят общий характер. Для того, чтобы реально управлять расходами на государственные платежи, необходимо в индивидуальном порядке изучать каждый конкретный случай, а также общую деятельности и все нюансы учета конкретной организации.

Идеальный вариант, если оптимизация налогов задумывается еще на стадии регистрации предприятия. Но так бывает не всегда. Поэтому налоговый аудит и аудит налогообложения организации является первой ступенью к уменьшению государственных сборов.

Учет предприятия, его деятельность подвергаются тщательному анализу со стороны экспертов.

Выбираются методы оптимизации, корректируется учетная политика, осуществляется долгосрочное планирование выплат налогов и сборов.

При этом заказывая услугу по оптимизации налогового учета, руководители и собственники компаний думают, что за этим скрывается только уменьшение расходов предприятия. Но это заблуждение.

Оптимизация и минимизация: в чем разница?

Просто снизить размер регулярных платежей — несложно, но эффект от данных действий будет временный. Задача, стоящая перед минимизацией — в короткие сроки увеличить прибыль. Например, перед окончанием отчетного периода или при условии, что руководству нужно улучшить финансовые результаты.

На чем строится минимизация? На снижении налога на дополнительную стоимость за счет увеличения числа поставщиков и дробления поставок или на уменьшении налога на прибыль за счет занижения налоговой базы.

Но все описанные ухищрения увеличивают сборы других групп, а значит в следующем отчетном периоде компания заплатит еще больше.

Поэтому оптимизация всегда предпочтительнее минимизации, особенно в том случае, если менеджер решил действовать основательно и навести порядок в налоговом учете предприятия.

Комплексный подход

Налоговое планирование и оптимизация налогообложения — два взаимосвязанных понятия. Грамотный план налогового учета ведет в конечном счете к общей оптимизации налогообложения.

Правильно продуманная стратегия позволит в долгосрочной перспективе управлять не только размерами платежей, но и налоговыми рисками.

При планировании делаются все необходимые шаги для оптимизации налоговых платежей: анализируется документооборот и учет предприятия, в этой связи изучается законодательство и деятельность организации.

На основе полученной информации формируется ряд шагов, который охватывает все подразделения организации и помогает выстроить грамотный налоговый учет.

Далее на протяжении всего периода прописанный план проходит проверку практикой и дополняется новыми шагами для конечной оптимизации расходов на выплату сборов государству. Поэтому определяясь с исполнителями оптимизации налогов и сборов, вы должны уточнить действия, которые будут производить сотрудники консалтинговой компании.

Но не стоит удовлетворяться только устными обещаниями консультантов, обязательно уточнить наличие опыта в подобных делах, а также о тех организациях, которые уже заказывали услугу у данных исполнителей. Полезно будет поискать отзывы о деятельности консалтинговой фирмы в Интернете, и только после анализа полученных данных соглашаться на оказание услуги.

Компания CBS group много лет работает на рынке консалтинговых услуг и готова подтвердить собственные слова делами. Позвоните нам прямо сейчас и узнайте, чем наши эксперты будут полезны вашей организации: 8 (495) 636-27-69.

Источник: https://cbscg.ru/nalogovyij-konsalting/uslugi-nalogovoj-optimizaczii

Оптимизация налогового учета

Услуги по налоговой оптимизации

Под налоговым планированием подразумевают процесс, который позволяет снижать налоговое бремя согласно действующим законам (без задействования нелегальных схем) по отношению ко многим правовым субъектам. Данное действие проводится в отношении налогов организации, физического лица и ИП (индивидуальный предприниматель).

Методы по налоговому планированию, которые в своей практике применяют сотрудники нашей фирмы, включают в себя только легальные методы, не идущие в разрез с нормами закона и не нарушают его никоим образом.

Прямо сейчас получите бесплатную консультацию специалиста

Спасибо за запрос! Специалист свяжется с Вами!

Ваша выручка до : 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 10 000 000

24 000 руб/месяц

  • Ведение бухгалтерского учета
  • Сдача отчетности
  • Общение с гос органами
Ведение сотрудников: прием, увольнение, начисление заработной платы, сдача в ПФР и ФСС
Рекомендации по снижению налогов
Открытие и ведение счетов в банках
  • Работа с первичными документами
  • Подключение к ЭДО
Регулярное проведение документов и выписок, закрываем каждый месяц
  • Работа с иностранными контрагентами
  • Сопровождение ВЭД в банке
  • Возмещение НДС при экспорте
  • Консультацияя по любым вопросам
  • Поиск решения задач за 2 часа
  • Общение с гос органами
Бесплатное подключение к 1С и электронной отчетности

Прямо сейчас получите бесплатную консультацию специалиста

Спасибо за запрос! Специалист свяжется с Вами!

  • 1. Организация
  • 2. Налогообложение
  • 3. Деятельность
  • 4. Сотрудники
  • 5. Документооборот
  • 6. Стоимость

5. Документооборот

6. Стоимость

Вы получаете, работая с нами:

  • Персонального высококвалифицированного бухгалтера
  • СМС уведомления о сдаче отчетности и других значимых событиях
  • Представительство в контролирующих органах
  • Гарантия качества и сохранности информации
  • Представителя-курьера
  • Партнерское отношение
  • Бухгалтерское ПО бесплатно
  • Справедливая цена

* Стоимость услуг указана в ознакомительных целях, окончательная стоимость определяется исходя из конкретных параметров Вашего бизнеса по результатам личной встречи.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Налоговое планирование включает в себя несколько пошаговых действий:

  • налоговое планирование на прибыль (вероятную или уже существующую)
  • налоговое планирование на принадлежащее компании имущество
  • налоговое планирование по НДС
  • налоговое планирование по НДФЛ
  • налоговое планирование на транспортные средства
  • комбинированный метод налогового планирования

Налоговое планирование на начальном этапе подразумевает следующее:

  • осуществление оценочной налоговой структуры плательщика налогов, а также его специфику по хозяйственно-финансовому производству
  • анализирование актуальной системы налогового учета
  • выявление случаев когда плательщик налогов по каким-то причинам не пользуется льготами и преференциями, хотя имеет на них полное законное право.
  • подготовка рекомендаций, которые помогут предпринимателю в полной мере воспользоваться полагающуюся ему выгоду в налоговом деле.

Услуги по оптимизации налогообложения

Зачастую, многие фирмы грешат тем, что используют в своей работе не совсем законные методы по оптимизации налогов, что в конечном итоге приносит не только проблемы, но и финансовые убытки.

Не редки ситуации, в которых та или иная организация почему-то успешно игнорирует возможность внедрения элементов оптимизации на вполне легальных условиях, впрочем, варианты по частичному налоговому планированию, также не берутся во внимание.

Сотрудники нашей компании самостоятельно (но возможен вариант плотного сотрудничества с юристами и бухгалтерами вашего предприятия) проделают такой спектр действий:

  1. выявят актуальные способы налогового планирования
  2. озвучат альтернативные варианты решения по которым возможно будет максимально снизить существующую налоговую нагрузку
  3. детально проанализируют всю имеющуюся у компании документацию, (а также род деятельности вашей фирмы), на наличие излишне уплаченного налога, также сделаем все возможное чтобы данный излишек был возвращен в бюджет компании
  4. подготовим надлежащим образом юридическое заключение с включенными в него рекомендациями по устранению налоговых и прочих вероятных или уже существующих рисков.

Стоимость оптимизации налогов компании

Проводя налоговую оптимизацию следует брать во внимание актуальные требования, прописанные в действующем законодательстве, а также правоприменительную и арбитражную практики.

Цена за услугу «оптимизация налогов» указана примерная (средняя), поскольку конечная стоимость напрямую зависит от ряда особенностей, к примеру: численность организаций которые имеются в собственности клиента, а также объем документации, подлежащей детальному анализированию.

Конечная стоимость по оказанию наших услуг станет известна по результатам встречи с нашим сотрудником и рассчитывается в индивидуальном порядке.

Запросить звонок консультанта

Источник: http://del-k.ru/uslugi-kompanii/optimizaciya-nalogovogo-ucheta.html

Как оптимизировать налоги? Схемы и способы

Услуги по налоговой оптимизации

Термин «оптимизация налогов» подразумевает деятельность налогоплательщика, направленную на понижение налоговых выплат.

По сути, это выбор лучшего, оптимального пути для достижения единственной цели – повышения прибыльности.

Налоги – это инструмент, при помощи которого государство регулирует рыночные отношения среди хозяйствующих субъектов.

Они являются способом наполнения бюджета страны, который распределяется на социальные и общественные нужды.

С точки зрения бизнесменов и собственников предприятий, налоги – это прямые финансовые потери.

Возмещать подобные потери многие предприниматели пытаются противозаконным путем, что приводит их (в лучшем случае) к еще большим убыткам в виде пени, штрафов.

Чтобы всего этого избежать, на предприятиях применяется налоговая оптимизация

Российское налоговое законодательство не совершенно и не стабильно.

Правки, подзаконные акты, нормативные документы выходят очень часто, и многие из них отменяют действие предыдущих, а некоторые противоречат ранее принятым.

Разобраться в этом постоянно движущемся потоке могут лишь опытные финансовые аналитики.

Они помогут не только понять хитросплетения налогового законодательства, но и при помощи законных инструментов оптимизировать финансовые потоки предприятия в сторону снижения налогового бремени и повышения доходности хозяйственной деятельности.

По большому счету закон не ограничивает хозяйствующих субъектов в возможности лавировать. Оптимизировать налогообложение можно и нужно, применяя при этом законные способы и навыки совершенного знания налогового кодекса РФ.

Минимизация налоговых платежей

Часто минимизацию платежей путают с оптимизацией. Это две различные задачи, стоящие перед финансовым руководством предприятия.

Минимизация налоговых платежей может являться одним из способов достижения оптимального финансового результата, но не всегда.

Классификация налогов, используемая при минимизации:

  1. Налоги, находящиеся «внутри» себестоимости (ЕСН – единый социальный налог). Уменьшение налогов этой группы ведет к снижению себестоимости, но при этом повышается налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль;
  2. Налоги «вне» себестоимости (НДС). В этом случае необходимо за счет расширения круга поставщиков (работ, услуг), работающих с НДС, уменьшить разницу, подлежащую уплате в бюджет. НДС определяется как разница значений между суммой начисленного налога и налоговыми вычетами, то есть методом зачета;
  3. Налоги «над» себестоимостью (налог на прибыль организации). Эта группа уменьшается только за счет снижения налогооблагаемой базы или понижения ставки. Базу можно уменьшить путем повышения налогов внутри себестоимости; ставка может быть уменьшена за счет использования льготных условий по уплате этого налога.

Уменьшение налоговой базы или суммы выплат несет временное сокращение налогового бремени

Эффективнее всего оптимизировать налоговые платежи позволит комплекс мер. Для этого составляются схемы оптимизации налогов, главными критериями которых являются:

  • эффективность;
  • соответствие требованиям закона;
  • надежность;
  • исключение отрицательных последствий применения.

Налоговое планирование

Особую роль играет налоговое планирование. Грамотно разработанное внутреннее и внешнее планирование помогает максимально использовать все нюансы налогового законодательства для минимальных потерь при уплате налогов.

При планировании, особенно долгосрочном, необходим полный анализ законодательной базы на первоначальном этапе. Затем, в течение деятельности, проводится мониторинг налоговой нагрузки.

Для более эффективного контроля рассчитывается график налоговых платежей (примерные значения). В результате отслеживания фактической ситуации определяется показатель планирования.

Признаки банкротства предприятия – кто может помочь его избежать?
Что делать с излишками при проведении инвентаризации ТМЦ?

Его анализ поможет на долгосрочном уровне оптимизировать деятельность предприятия, и не только за счет сокращения налоговых выплат.

Внешнее налоговое планирование, его основные направления:

  1. Замена налогового субъекта. Меняется организационно-правовая форма предприятия на ту, в отношении которой используется более удобный для организации режим налогообложения (льготы по налогу на имущество предприятий, работниками которого являются инвалиды);
  2. Изменение вида деятельности. Подразумевается переход на деятельность, которая облагается по упрощенной форме (специальные упрощенные системы налогообложения УСНО от дохода 6%, УСНО от прибыли 15%, ЕНВД);
  3. Замена налоговой юрисдикции. Перерегистрация фирмы в регионе, который предоставляет льготное налогообложение или меньшие ставки налогов (регистрация предприятия в оффшорных зонах, при фактическом размещении на территории любого региона).

Внутреннее планирование осуществляется за счет оптимизации ведения бухгалтерского учета

Все положения прописываются в учетной политике предприятия.

Документ, разрабатываемый на один финансовый год и подтверждающий законность и обоснованность трактовки нормативных актов, является учетной политикой.

Во внутреннем планировании используются следующие методы налоговой оптимизации:

  • Снижение налогооблагаемой базы при оплате налога на прибыль, на имущество организаций. Осуществляется путем переоценки основных средств, находящихся на балансе предприятия, либо их ускоренной амортизации;
  • Перенос уплаты налогов (их части) на следующий период, или наоборот – уплата в текущем периоде без переноса. Регулируется при помощи договорных отношений с партнерами. График платежей по одной сделке должен оптимизироваться с учетом товарных и финансовых потоков;
  • Использование льгот, предоставляемых государством для стимулирования отдельных видов и сфер экономической деятельности, которые необходимы государству по социальной значимости.

Зависимость прибыли предприятия от издержек производства.
Кто может произвести регистрацию кассового аппарата?
Можно ли доверить приходящему бухгалтеру сдачу отчетности в налоговую: https://buhguru.com/buhgalteria/uslugi-bukhgaltera-po-sdache-otchetnost.html

Большинство льгот предоставляют местные бюджеты. К налоговым льготам относят:

  • необлагаемые минимальные значения,
  • освобождение от уплаты определенного круга лиц или категорий плательщиков,
  • понижение налоговых ставок,
  • целевые налоговые льготы в рамках государственных программ,
  • налоговые кредиты (рассрочка платежей).

Способы оптимизации деятельности предприятия

Самым лучшим способом для оптимизации и минимизации налоговых платежей в рамках законодательства РФ, является наем квалифицированного специалиста, финансового менеджера либо штата из работников-аналитиков.

Привлечение специалистов для увеличения эффективности стоит начинать перед регистрацией предприятия.

На начальной стадии намного проще выбрать методы оптимизации налогов, в соответствии с которыми будет выбран режим налогообложения будущего предприятия (возможно применение упрощенной системы, платит налоговый агент НДС или нет и т.д.).

Далее составляется учетная политика, следуя которой предприятие должно улучшать результаты деятельности.

Разрабатывается план налоговых платежей и схема их минимизации

Эти меры должны уменьшить налоговое бремя агента, без риска конфликта с фискальными органами.

Если организация уже работает, а применяемые способы оптимизации не приносят должного результата, то необходимо обратиться в специализированную бухгалтерскую организацию.

Данные фирмы оказывают

  1. консультационные услуги,
  2. полное бухгалтерское и налоговое сопровождение хозяйствующего субъекта,
  3. услуги по оптимизации деятельности, направленные на повышение эффективности и прибыльности работы предприятия.

Гарантия качественной работы таких организаций заключается в привлечении высококвалифицированных специалистов, которые ориентируются в законодательных и нормативных актах по налогообложению и могут своевременно отслеживать выход новых правок.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://buhguru.com/buhgalteria/uslugi-po-nalogovojj-optimizacii.html

Налоговое планирование и оптимизация предприятия

Услуги по налоговой оптимизации

Налоговое планирование являет собой важнейший процесс, относящийся к категории финансового планирования предприятия.

Главными задачами данного процесса считают оптимизацию налоговых отчислений и минимизацию налоговых потерь.

Используя предложенные механизмы планирования, каждый владелец бизнеса имеет возможность гарантированно снизить свои расходы на налоговые отчисления, и получит существенные преимущества.

Профессиональные услуги по налоговому планированию и налоговой оптимизации предприятия

Оптимизация налогов  и налогообложения начинается с анализа перечня налогов, которые должна оплачивать организация. Некоторые виды налогов предусматривают возможность получения налоговых вычетов, которые увеличат прибыль, оптимизация налогов и налогообложения включает в себя и перераспределение имущественных и финансовых операций организации по территориальному и временному принципу.

Изменения в порядок уплаты налогов вступает в силу с начала следующего финансового года и  организация может провести налоговое планирование.

Введение новых налогов, изменение размера существующих налогов должно включать в себя все законные способы снижения налогов и налогообложения, чтобы увеличить прибыль.

Юридическая компания «МИП» оказывает услуги по налоговому планированию и оптимизации и предлагает эффективные решения для достижения поставленных задач.  Обратившись к нам, вы получите квалифицированные услуги опытных правоведов и экономистов, и сможете быть уверены в благоприятном исходе процесса.

Услуги по налоговому планированию в организации

Налоговое планирование представляет собой совокупность мер, которые направлены на законное снижение налоговой нагрузки на компанию. Важно понимать, что данный процесс относят к категории управления финансовой деятельностью, и потому крайне важно, чтобы все вопросы, связанные с налогообложением были решены в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

Налоговые юристы компании «МИП» предлагают свои высококвалифицированные услуги всем пользователям, которые решили заняться снижением налоговой нагрузки. Обратившись к нам, вы получите самые разнообразные услуги, среди которых:

  • Консультационная поддержка по вопросам налогообложения и распределение процедуры на конкретные этапы;
  • Анализ действующей бизнес-модели и выявление рисков и уязвимостей применяемой системы;
  • Проведение полной экспертизы всей бухгалтерской и налоговой документации. В случае обнаружения каких-либо проблемных моментов, специалист «МИП» даст рекомендации, как их исправить, и в будущем не допустить повторения;
  • Тщательный анализ деятельности компании и определение конкретные систем льготного налогообложения, которые могут быть применены на законных основаниях;
  • Проведение конкретных действий по оптимизации налогообложения.

Услуги по налоговой оптимизации

Налоговая оптимизация представляет собой комплекс определенных действий, направленных на снижение налоговой нагрузки и уменьшение налогов на легальных основаниях. Причем данный процесс может затронуть как конкретный вид налога, так и всю систему в целом.

Наша законодательная база далека от идеала, и потому, если на предприятии задумываются о проведении необходимого анализа с целью уменьшения налоговых отчислений, лучше доверить данную задачу специалистам.

Опытные налоговые юристы из компании «МИП» помогут выполнить поставленные действия с максимально положительным эффектом для компании.

Нашей компанией используются самые разнообразные виды оптимизации налоговых отчислений, в частности:

  • Активное использование разнообразных льгот, гарантированных на государственном уровне для стимуляции отдельных видов предпринимательской деятельности;
  • Перенос уплаты налоговых платежей в полном или частичном объеме на следующие периоды, или же уплата в текущем периоде без переноса;
  • Проведение переоценки основных фондов, которое влечет за собой снижение налогооблагаемой базы при оплату налога на прибыль и имущество компании.

Услуги по переходу на УСН

В нашей стране действует несколько систем налогообложения, каждая из которых имеет свои определенные положительные и отрицательные стороны. Наибольшим спросом пользуется так называемая упрощенная система налогообложения (УСН), и предприниматели стараются перейти именно на нее.

Однако стоит понимать, что данный режим имеет свои определенные тонкости и нюансы, и потому следует тщательно проанализировать возможности перехода. Справится с данным заданием могут только опытные специалисты, имеющие глубокие познания как в вопросах юриспруденции, так и в налоговом законодательстве.

Если вы рассматриваете возможность перехода своего предприятия на УСН, обратитесь в компанию «МИП», специалисты которой помогут вам учесть все нюансы выбранного налогового режима, и максимально снизят негативные эффекты от перехода.

Услуги по международному налоговому планированию

Международное налоговое планирование является необходимым в тех ситуациях, когда компания или производственная структура активно взаимодействует с зарубежными партнерами или же поставляет свои услуги и товары на рынки других стран.

Компания «МИП» оказывает свои услуги всем пользователям, которые ведут деятельность в нашей стране. Помимо отечественных реалией, специалисты фирмы также готовы помочь разобраться в международных налоговых отчислениях, если компания активно сотрудничает с зарубежными партнерами или поставляет свои товары или услуги за границу.

Налоговые юристы компании «МИП» изучат ключевые особенности деятельности и помогут на абсолютно законных основаниях уменьшить налоговую нагрузку, что приведет снижение обязательных отчислений в бюджет.

За годы деятельности были разработаны и успешно внедрены самые разнообразные механизмы, позволяющие в итоге максимально эффективно модернизировать налоговую систему на предприятии и уменьшить расходы.

цель государственного управления в сфере налогов и налогообложения – пополнение бюджета за счет взимания различных налогов (налоговое бремя). Основная цель организаций – минимизация налогов и поиск способов уменьшения размера налогов, налоговой нагрузки и налогообложения на предприятие, чтобы увеличить прибыль.

Налоговая оптимизация – уменьшение налогов и налогообложения, которые оплачивает организация.

Налоговая реструктуризация (уменьшение налогов) служит одной цели – увеличить прибыль организации, что достигается путем уменьшения размера уплачиваемых налогов.

Налоговая политика не должна сопровождаться нарушением законов налогообложения, так как штрафные санкции налоговой инспекции могут свести на «нет» все достигнутые результаты и уменьшить общую прибыль.

Оптимизация налога на прибыль

Оптимизация налога на прибыль (минимизация налогов на прибыль) направлена на достижение главной цели, ради которой создается любая организация – извлечение прибыль. Налог на прибыль способен существенно уменьшить не только финансовый результат работы организации, но и повлиять на перспективы деятельности компании.

Прибыль от налогов влияет на показатели эффективности финансовой деятельности организации. Для оптимизации налога на прибыль организаций нужно учитывать факторы:

  • обоснование и документальное подтверждение расходов, которые могут снизить базу налога на прибыль;
  • отнесение расходов к текущим, что также повлияет на размер налога на прибыль.

Минимизация налогов

Минимизация налогов и налогообложения заключается в использовании льгот по уплате налогов, неточностей в нормативных актах налогообложения, что позволяет уменьшить налоговое бремя. Минимизация налогов направлена как на снижение общей налоговой нагрузки, так и на снижение конкретных видов налогов.

Юридические фирмы предлагают услугу «минимизация налога», в рамках которой реализуют различные схемы уменьшения налогов. Инспекции ФНС борется с таким явлением, государство постоянно меняет систему налогов и налогообложения, а минимизация налогов не влияла на размер поступлений от налогов в бюджет.

Минимизация налогов законными способами

Важно, чтобы минимизация налогов и налогообложения осуществлялась только законными методами. Налоговое планирование и использование криминальных схем ухода от уплаты налогов влечет не только применение санкций налоговой ответственности, но и привлечение к уголовной или административной ответственности.

Минимизация налогов и налогообложения должна найти подтверждение в акте налоговой инспекции по результатам проверки. Если инспекция ФНС посчитала действия организации по снижению размера налогов правомерными и достигнутых законными методами, значит, минимизация налогов и налогов на прибыль достигла своих целей.

Источник: http://Advokat-Malov.ru/corp-uslugi/optimizaciya-nalogooblozheniya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.