+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Сверхнормативные расходы возмещаем по заявлению (образец 2018)

Содержание

Заявление на возмещение транспортных расходов за проезд сотруднику образец

Сверхнормативные расходы возмещаем по заявлению (образец 2018)

Конкретный порядок возмещения расходов, в том числе, размер компенсации произведенных работником затрат организации могут устанавливать самостоятельно.

Составляем заявление Направить в командировку можно только сотрудника, с которым заключен трудовой договор.

Дело в том, что трудовое законодательство не распространяется на лиц, с которыми у компании заключены гражданско-правовые договоры (ст. 11 ТК РФ)

Как оформить возмещение транспортных расходов сотруднику

Подобные обязательства руководителей регламентированы не только внутренним уставом компании, но и установленным на территории РФ Трудовым Кодексом, регулирующим права и обязанности, как работников, так и руководителей.

В соответствии с установленными нормами, работник вправе требовать компенсацию за использование личного транспорта в рабочих целях.

Обязательство работодателя выплачивать компенсацию имеет юридическую силу лишь в том случае, если сотрудник заранее оговорил условия эксплуатации личного авто и получил его согласие.

Итоги

Узнавайте первыми о важных налоговых изменениях

Есть вопросы?

Получите быстрые ответы на нашем форуме!

Заявление на оплату проезда

Право на оплату проезда к месту отдыха и обратно, провоз багажа в соответствии со ст.

325 кодекса имеют: В соответствии со ст.

348.6 ТК РФ спортсмены и тренеры имеют право на компенсацию расходов по проезду к месту расположения спортивной сборной команды Российской Федерации и обратно, и связанные с участием в спортивных мероприятиях в составе такой команды.

Специальными законами установлено право на оплату проезда работников, которые относятся к категории инвалидов в рамках пользования пенсией по инвалидности.

Заявление на выдачу командировочные расходы суммы образец 2018

Сверхнормативные расходы возмещаем по заявлению (образец 2018)

Сверхнормативные расходы возмещаем по заявлению: образец 2018 В ходе деятельности организации может возникнуть потребность направить сотрудника в служебную командировку.

Командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ).

Очевидно что работник, направленный в командировку, понесет расходы, связанные с поездкой.

Онлайн журнал для бухгалтера

Онлайн журнал для бухгалтера

Сотрудник организации допустил перерасход во время служебной командировки. В городе, куда он был направлен, не нашлось гостиничных номеров, цена которых укладывалась бы в утвержденный в организации норматив.

Вследствие этого ему пришлось арендовать более дорогой номер, чем планировалось.

Заявление на выдачу аванса на командировочные расходы

Приложение N 3 к Графику документооборота первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и форм отчетности Учетной политики Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, утвержденной Приказом от 28 декабря 2012 г.

N 1210

  • Заявление на выдачу аванса на командировочные расходы.rtf (Rich Text Format)

Что еще скачать по теме «Бухучет»:

  • Составим качественно юридический документ
  • Специализируемся во всех областях права
  • Задайте вопрос и получите ответ в течение 10 минут

Сайт-помощник по составлению различных договоров. Шаблоны и бланки. Всё готово, от вас — вставить в редакторе свои данные и распечатать.

Если у вас есть шаблон, который бы вы хотели разместить здесь, воспользуйтесь обратной связью.

Выдаем денег в подотчет из кассы

Выдаем денег в подотчет из кассы Порядок осуществления расчетов с подотчетными лицами целесообразно определить в локальном нормативном акте организации или ИП. Данный документ определяет круг подотчетных лиц, цели и сроки выдачи денег.

А также сократит ряд вопросов со стороны подотчетных лиц, кассиров и контролирующих органов. Порядок действий при выдаче денежных средств под отчет состоит из следующих этапов: Разрешение на выдачу денег под отчет (приказ или заявление).

Делопроизводство Заявление на командировку Согласно ТК РФ, ст.166, командировкой признается служебная поездка, в которую направляется сотрудник. Перед ним ставиться определенная цель и срок для ее исполнения. Для сотрудников, чья основная работа носит разъездной характер, подобные поездки не признаются командировками.

Все служебные командировки регламентируются Положением №749 «О направлении в командировку» от 13 октября 2008г.

Выдаем подотчетные деньги из кассы бюджетной организации

Выдаем подотчетные деньги из кассы бюджетной организации Процедуру выдачи подотчетных сумм работникам 2018 года можно разбить на этапы: Сотрудник должен расписаться в расходном кассовом ордере, а также пересчитать и проверить выданные наличные. Письменное обращение на деньги в подотчет составляется в единственном экземпляре.

Унифицированного бланка документа не существует.

Онлайн журнал для бухгалтера

Сотрудник организации допустил перерасход во время служебной командировки.

В городе, куда он был направлен, не нашлось гостиничных номеров, цена которых укладывалась бы в утвержденный в организации норматив.

Вследствие этого ему пришлось арендовать более дорогой номер, чем планировалось.

Делопроизводство Заявление на командировку Согласно ТК РФ, ст.166, командировкой признается служебная поездка, в которую направляется сотрудник. Перед ним ставиться определенная цель и срок для ее исполнения.

Для сотрудников, чья основная работа носит разъездной характер, подобные поездки не признаются командировками. Все служебные командировки регламентируются Положением №749 «О направлении в командировку» от 13 октября 2008г.

Источник: http://btk-expert.ru/zajavlenie-na-vydachu-komandirovochnye-rashody-summy-obrazec-2018-74835/

Бухучет подотчета в бюджетном учреждении

Расчеты ведутся на 208 счете бухгалтерского учета. Взаиморасчеты учитываются в разрезе сотрудников-подотчетников, по каждому авансовому отчету отдельно.

Рассмотрим примеры выдачи денег в подотчет из кассы 2018, проводки для бюджетников.

Пример №1. Кассир получил наличные денежные средства, списанные с расчетного счета для выдачи средств под отчет.

В течение рабочего дня, средства были выданы сотрудникам. Остаток наличности был сдан на расчетный счет учреждения.

Списано с расчетного счета, наличность в кассу организации

Оприходованы денежные средства, списанные с расчетного счета

Выданы денежные средства подотчет

Остаток кассы на конец дня сдан в банк, на расчетный счет

Остаток поступил на расчетный счет

Пример №2.

Кассир выдал подотчетные средства сотруднику на хозяйственные нужды организации в сумме 7 000 рублей. Работник представил чеки на покупку хозяйственных товаров на сумму 6 850 рублей. Неиспользованный остаток сотрудник вернул в кассу.

Выданы денежные средства под отчет

Утвержден авансовый отчет

Неиспользованный остаток сотрудник внес в кассу

Как написать заявление на командировку?

И возможно это по нескольким причинам.

Например, болезнь или семейные обстоятельства. Именно в этом случае все денежные средства, если выдача уже происходила, остаются у специалиста. Обоснование переноса даты лучше написать в заявлении.

Это не является обязательным, но носит желательный характер.

В документе указываются все причины, позволяющие отсрочить время поездки. На основании заявления переносятся сроки и решаются вопросы о возврате выданных денежных средств.

Процесс направления в командировку должен корректно оформляться по документам.

Заявление о возмещении командировочных расходов по авансовому отчету образец

Сверхнормативные расходы возмещаем по заявлению (образец 2018)

Если служебная командировка проходит за пределами Российской Федерации, то в описываемый перечень включаются следующие статьи:

  1. Сборы на оплату услуг консульства и аэродрома;
  2. Денежные средства, необходимые для получения пакета документов, позволяющего беспрепятственно пересекать границу Российской Федерации;
  3. Затраты на въезд и транзит транспортных средств;
  4. Сборы на получение страховки медицинских фондов;
  5. Прочие затраты, согласованные с руководителем.

Согласно положению о служебных командировках работодатель обязуется выплатить сотруднику авансы перед его непосредственным отъездом. Они необходимы для оплаты транспортных расходов и найма жилья. Порядок выплаты командировочных При выплате командировочных учитываются все нюансы.

Справочник адвоката

Практически каждого пятого работника отправляют в служебную командировку. И это действие должно корректно оформляться в документах.

Человек должен предоставить заявление на командировку, которое позволит отправить его в конкретное место на определенное время для выполнения своих должностных обязанностей.

При направлении сотрудника стандартной категории без детей, согласие на отправление в командировку не требуется. В соответствии с Трудовым кодексом, не подлежат отправлению матери–одиночки и граждане, воспитывающие ребенка до 3 лет.

Компенсация расходов по авансовому отчету

Труд после окончания рабочего дня – не всегда сверхурочная работа Если сотрудник регулярно остается после работы, чтобы доделать незаконченные в течение рабочего дня дела, это еще не значит, что ему нужно оплачивать сверхурочные часы.

< … Увольнение родителя ребенка-инвалида: есть особенности В случае, когда в организации планируется сокращение штата и среди прочих под это сокращение попал работник, являющийся родителем ребенка-инвалида, возможно дату его увольнения придется перенести или вообще сохранить за ним рабочее место. < … Старые «прибыльные» ошибки иногда можно исправить в текущем периоде Если организация обнаружила, что в одном из предыдущих отчетных (налоговых) периодов при исчислении налога на прибыль была допущена ошибка, исправить ее текущим периодом можно, только если соблюдены два условия.
< …

Нюансы заявления на возмещение командировочных расходов и образец написания

За счет принимающей стороны В соответствии с Трудовым кодексом России, все расходы работника должны быть возмещены. То есть это могут быть затраты по поездке до места назначения, проживание и питание, иные расходы. И возместить эти расходы вправе как отправляющая сторона, так и принимающая.

В любом случае, при отправлении работника обе стороны заключают соглашение, где прописывается сторона, возмещающая убытки. Оплата производится только после предоставления всей документации, которая подтвердит расходы работника. Об отмене Заявление на командировку в 2017 году можно и отменить.

Отмена возможна по нескольким причинам:

  • заболевание работника;
  • изменение общих обстоятельств;
  • отсутствие возможности поездки.

Особых нюансов при оформлении этого нет. Но если выдача денежных средств уже состоялась, то необходимо возвратить деньги.

Заявление на компенсацию служебного проезжа

Сверхнормативные расходы возмещаем по заявлению (образец 2018)

На мобильный телефон придет подтверждение оплаты.

При возникновении проблем свяжитесь с нами по адресу аналогичных документов, доступных с полным текстом:

Название документа:
Вид документа: Заявление (форма)
Статус: Актуальный материал
Дата принятия: 16 августа 2017

Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт» © АО «», 2018 Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс». Версия сайта: 2.2.10 Мобильное приложение Приложение «Техэксперт» Каждому техническому специалисту: строителю, проектировщику, энергетику, специалисту в области охраны труда.

Prom-Nadzor.ru

» Положение о порядке возмещения работникам расходов по оплате проезда Добавлен на сайт: 10.12.2014Тип:

[организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] Утверждаю [подпись, Ф.И. О., должность лица, утверждающего положение] [число, месяц, год] М. П.

1.1.

Настоящее положение о порядке возмещения работникам расходов по оплате проезда в [наименование организации] (далее по тексту соответственно — Положение, Организация) устанавливает порядок возмещения работникам организации затрат по оплате проезда к месту работы и обратно. 1.2. Настоящее Положение принимается с целью усиления материальной поддержки и социальной защищенности работников организации.

2.1. Право на возмещение расходов по оплате проезда к месту работы и обратно имеют все работники организации, работающие по трудовому договору. 2.2. Возмещение расходов производится при проезде на транспорте общего пользования городского, пригородного и междугородного сообщения по кратчайшему или беспересадочному маршруту по фактическим расходам, подтвержденным проездными документами.

2.3. Основанием для возмещения работнику расходов по оплате проезда к месту работы и обратно являются личное заявление работника на имя руководителя организации и проездные документы, подтверждающие произведенные расходы.

2.4. Возмещение расходов по оплате проезда к месту работы и обратно производится бухгалтерией организации на основании представленных работником документов.

2.5. Работники, пользующиеся правом возмещения расходов, ежемесячно в срок до [значение] числа месяца, следующего за отчетным, представляют в бухгалтерию организации документы, указанные в п. 2.3. настоящего Положения. 2.6.

2.8. В период временной нетрудоспособности работника, нахождения работника в ежегодном основном или дополнительном отпуске, отпуске без сохранения заработной платы возмещение расходов по оплате проезда не производится.

Возмещение проезда до работы служебная записка

Это возможно в нескольких случаях.

* * * Расходы на проезд, возмещаемые сотруднику в период его нахождения в командировке, должны быть экономически оправданы и документально подтверждены.

Иначе несмотря на то, что финансовое ведомство разрешает учитывать расходы на проезд на такси, фрахт воздушного судна, аренду автомобиля и пр.

Внимание В этом случае сотрудник оформляет служебную записку по возвращении из командировки, которая должна содержать подтверждение принимающей стороны о сроке прибытия сотрудника к месту командирования и выбытия обратно.

Образец служебной записки на возмещение расходов на проезд

Инфо Для их правильного расчета необходимо знать, сколько времени работник провел в командировке.

Также эта бумага служит подтверждением затрат специалиста во время поездки и заменяет собой:

  1. отчет о выполненных задачах;
  2. служебное задание.
  3. командировочное удостоверение;

Образец служебной записки на командировочные расходы скачать Оформляется сотрудником лично после возвращения.

Внимание Специальной формы для оформления возмещения расходов на командировку не предусмотрено, поэтому можно воспользоваться бланком, подготовленным организацией.

Он составляется следующим образом:

  1. в шапке указывается должность нанимателя, его ФИО и название фирмы в дательном падеже. Ниже нужно вписать ФИО и должность командированного сотрудника;
  2. в центре пишется наименование документа.

Компенсация расходов на проезд сотрудникам

Ранее по вопросу необходимости со средств, направляемых на компенсацию расходов сотрудников по проезду к месту работы, существовали некоторые разночтения. По мнению представителей Минтруда России, выплаты сотрудникам средств за проезд к месту работы не должны освобождаться от учета в суммах, с которых необходимо уплачивать страховые взносы.

Это обосновывалось тем, что все виды выплат, осуществляемых работникам в предусмотренных законом рамках трудовых отношений, подлежат учету в базе налогообложения. Несколько иную позицию по этому вопросу высказывали представители судебных инстанций.

По их мнению, компенсационные выплаты работникам, независимо от их вида, не подлежат учету в базах для начисления взносов. ТК РФ предусматривает, что компенсация за проезд сотрудникам не должна облагаться взносами.

Так как в данное время предприятия и организации своим работникам осуществляют компенсацию расходов на проезд в соответствии с принятыми локальными нормативными актами, то в данном вопросе следует руководствоваться положениями ТК РФ. Она предусматривает, что так как оплата стоимости проезда непосредственно связана с исполнением сотрудниками своих трудовых обязанностей, то она относится к компенсационным выплатам, а потому облагаться взносами не должна.

Именно эта статья ТК РФ и предоставляет право работодателям издавать в рамках своих полномочий и на основании других правовых актов локальные нормативные акты с содержащимися в них нормами трудового права, включая различные соглашения и коллективный договор. Помимо компенсаций, выплачиваемых в соответствии с локальными нормативными актами организации, возмещение расходов на проезд в общественном транспорте сотрудникам может производиться по личному заявлению работника.

Хотя такие выплаты и не учтены в локальных актах, они также не учитываются в суммах для начисления взносов, потому что признаются компенсационными. Такой характер выплат объясняется тем, что они не зависят от результатов труда и не указаны в трудовом договоре, а следовательно, и не относятся . Данный вывод подтвержден Постановлением 7-го арбитражного апелляционного суда от 26.05.2014.

Также по личному заявлению работника и соглашению с работодателем сотрудникам могут выплачиваться для проезда к месту работы. Как правило, в таких случаях сотрудникам выплачивается некоторая сумма, .

Источник: http://domzalog.ru/zajavlenie-na-kompensaciju-sluzhebnogo-proezzha-66644/

Приказ о возмещении расходов на командировки — Гильдия юристов и риэлторов

Сверхнормативные расходы возмещаем по заявлению (образец 2018)

Какие затраты подлежат возврату Компенсация стоимости проезда представляет собой денежные выплаты, которые предусмотрены уставом компании с целью возмещения работникам финансовых затрат, связанных с выполнением их трудовых обязательств.

2. Бухгалтерии затраты на оплату проездных билетов городского транспорта в сумме цифрами и прописью рублей относить за счёт собственных средств предприятия (фонда потребления).

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ не подлежат налогообложению ЕСН все виды компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных в том числе с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей.

ФИО, т.н., должность, стоимость проездного цифрами и прописью. 1.2. ФИО, т.н., должность, стоимость проездного цифрами и прописью.

2.3. Основанием для возмещения работнику расходов по оплате проезда к месту работы и обратно являются личное заявление работника на имя руководителя организации и проездные документы, подтверждающие произведенные расходы.

Если же работа сотрудника имеет разъездной характер, то работодатель должен возместить и затраты на аренду жилого помещения, и затраты на проезд, суточные и иные издержки, предусмотренные ст.

Приказ о возмещении расходов на командировки

  • Приказ о направлении работника в командировку — это первичный документ, указываются источники оплаты сумм командировочных расходов. Также.
  • Размер суточных устанавливается приказом по предприятию. Ниже приводим образец такого приказа. Общество с ограниченной ответственностью.

  • С 2015 года больше не нужны командировочные удостоверения, и утвердить приказ о внесении изменений в положение о командировках. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту.

На командировку.

Скачать приказ на командировку ( образец) Проводки по учету командировочных расходов.

Правила оформления работника в служебную командировку изменились.

С 2015 года больше не нужны командировочные удостоверения, служебные задания и отчеты о выполненной работе (постановление Правительства РФ от 29.12.14 № 1595).

Мы составили образец положения о командировках с учетом изменений 2015 года. В статье также можно скачать бланк положения о командировках, который пригодится любой компании.

Приказ, командировочные, лимит, нормы. на сайте · Форум · · Кадровые Приказ об установлении норм на командировочные расходы.

ПРИКАЗ О возмещении расходов по командировкам. В целях упорядочения расходов на командировки, в соответствии с Положением.

Положение о командировках 2015: бланк, образец заполнения

Образец приказа на возмещение расходов

Если работодатель направляет работника в командировку, то в этом случае он должен возместить следующие затраты:

  • Расходы на транспорт общего пользования в соответствии к станции, аэропорту, если работник находится за пределами своего города и при этом он должен подтвердить затраты соответствующими документами.
  • Плата за страхование пассажиров в транспорте.
  • Оплата проездных билетов с постельными принадлежностями.

Из этого следует, что сотруднику установлены некоторые гарантии:

Под понятием «суточные» подразумеваются финансовые средства, которые требуются для проживания работающих, а также выполнения порученной работы.

Существуют некоторые случаи, когда работники должны приобретать товары для предприятия, заранее не получив финансы под отчет.

Работник перед выездом должен получить аванс в бухгалтерии, который предназначается для возмещения затрат в командировке.

Приказ о возмещении расходов

  • какому сотруднику выплачивается компенсации;
  • за какие конкретные расходы и их размер;
  • не будет лишним описать цели и обстоятельства, при которых были осуществлены расходы, что подтвердит их производственную необходимость;
  • может содержать указание бухгалтерии о возмещении расходов в указанном размере;
  • Ф.И.

    О руководителя, должность и название организации;

  • информация об уведомлении об этом сотрудника и поле для его подписи;
  • дата и печать.

Но мы говорим о тех случаях, когда работодатель согласен с компенсацией. Если же руководитель считает нецелесообразным компенсацию затрат работника, то выплачивать деньги у него нет оснований.

Для того, чтобы не разбираться с каждым отдельным случаем и оправданностью покупки, на предприятии оформляется общий приказ, регламентирующий возмещение затрат на покупки сотрудниками.

В нем оговаривается срок возврата денег и максимально допустимая сумма покупки. Кроме того, все сотрудники должны заранее ознакомиться с этим документом под роспись, чтобы в дальнейшем избежать проблем.

Некоторые задаются вопросом, можно ли перечислить деньги сотруднику на ту же карту, на которую ему перечисляются зарплатные средства. Да, это действительно возможно, особенно при начислении компенсации за траты в период командировки.

В таких случаях, рекомендуется указать в платежном поручении, что перечисленные средства являются подотчетными. Сотрудник в свою очередь должен предоставить заявление о перечислении подотчетных сумм на его зарплатную карту и указать реквизиты карты для перечисления.

А затем указать факт оплаты зарплатной картой.

Как правило, сотрудникам для приобретения тех или иных товаров для компании выдаются деньги под отчет.

А бывают случаи, когда у сотрудника возникла нужда в чем-то, чье отсутствие мешает продуктивной работе, но купить это забыли, либо он возложил ответственность за покупку на себя.

В таких случаях возникает другой вопрос — каким образом компенсировать покупку и доказать руководству, что она была необходима.

Существует два способа возврата средств: наличными через кассу, либо перечисление на карту работнику. В последнем случае сотруднику необходимо будет отчитаться о поступлении средств в авансовом отчете, к которому нужно будет приложить документы, подтверждающие оплату зарплатной картой. Но это нужно будет сделать только в том случае, если сотруднику были выданы средства заранее.

Приказ о возмещении работнику расходов

Приказ о возмещении расходов регистрируется в журнале регистрации распоряжений по личному составу.

  • сохранение места работы (должности);
  • сохранение их прежнего уровня оплаты труда;
  • возложение на работодателя обязанности возместить работнику расходы, понесенные им в связи с выездом и пребыванием в командировке.

В организациях 75 лет хранятся приказы, если они были связаны с отправкой работника в длительные внутрироссийские и зарубежные командировки или связаны с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда.

  • фамилия, имя, отчество, должность сотрудника;
  • дата командировки:
  • место назначения;
  • основание для возмещения затрат;
  • ответственное лицо за исполнение приказа.

Согласно ст.167 ТК РФ, при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов. Таким образом, для работников определены гарантии:

Приказ о возмещении расходов оформляется по окончании командировки в том случае, когда работником потрачены денежные средства сверх выданного аванса.

Приказ на возмещение транспортных расходов

2.3. Основанием для возмещения работнику расходов по оплате проезда к месту работы и обратно являются личное заявление работника на имя руководителя организации и проездные документы, подтверждающие произведенные расходы.

2. Бухгалтерии затраты на оплату проездных билетов городского транспорта в сумме цифрами и прописью рублей относить за счёт собственных средств предприятия (фонда потребления).

Источник: http://grb03.ru/prikaz-o-vozmeshhenii-rashodov-na-koman/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.